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极速时时彩2019年部门预算及“三公”经费预算资料
 
作者:校财务室                 点击数:765             更新时间:2019-5-24 15:28:23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  极速时时彩2019年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 6071.08 万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入6071.08万元,其中原一般公共预算拨款收入 6071.08万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入0 万元。

2.支出预算总额6071.08万元,按支出功能分为:教育快3支出4992.42万元;社会保障和就业支出553.09 万元;卫生健康支出154.58万元;住房保障支出370.99万元。

3. 极速时时彩2019年收支总预算 6071.08 万元,比 2018 年收支总预算增加152.03万元,主要原因:综合定额预算标准调整变化;以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增(减)人变化

二、收入总体情况说明

收入预算总额 6071.08万元,比上年增加152.03 万元,主要原因是:综合定额预算标准调整变化;以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增(减)人变化等。原一般公共预算拨款收入6071.08万元,占总收入的 100%;原预算外转一般公共预算管理非税收入0万元,占总收入的 0%。按支出功能分为:教育快3支出 4992.42 万元,占总收入的82.23%;社会保障和就业支出 553.09万元,占总收入的9.11%;卫生健康支出154.58万元,占总收入的 2.55%;住房保障支出 370.99万元,占总收入的 6.11%。具体如下:

1.教育快3支出(类)4992.42 万元。其中:普通教育快3()高中教育快3(项)4992.42万元,占总收入的82.23%。教育快3支出比上年增加75.24万元,主要原因一是:综合定额预算标准调整变化;二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增(减)人变化

2.社会保障和就业支出(类)553.09 万元。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)482.66万元,占总收入的 7.95%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)70.43万元, 占总收入的 1.16%。社会保障和就业支出比上年增加52.9万元,原因是综合定额预算标准调整变化

3. 卫生健康支出(类)154.58 万元。其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0万元,占总收入的0%;事业单位医疗(项)154.58万元, 占总收入的 2.55%。卫生健康支出比上年增加10.13万元,原因是综合定额预算标准调整变化

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)370.99 万元,占总收入的 6.11%。比上年增加13.77万元,原因是综合定额预算标准调整变化

三、支出总体情况说明

支出预算总额6071.08 万元,比上年增加152.03万元,主要原因一是综合定额预算标准调整变化;二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增(减)人变化。其中:基本支出6071.08万元,占总支出的100%,比上年增加152.03万元,原因是综合定额预算标准调整变化;项目支出0万元,占总支出的0%,比上年增加(减少)0万元,原因是……。按支出功能分为:教育快3支出()4992.42万元,占总支出的82.23%,比上年增加75.24万元,原因是综合定额预算标准调整变化。社会保障和就业支出()553.09万元,占总支出的9.11%,比上年增加52.9万元,原因是综合定额预算标准调整变化;卫生健康支出(类)154.58 万元, 比上年增加10.13万元,原因是综合定额预算标准调整变化;住房保障支出()370.99万元,占总支出的6.11%,比上年增加13.77万元,原因是综合定额预算标准调整变化

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额6071.08万元,比上年增加152.03万元,主要原因一是综合定额预算标准调整变化;二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增(减)人变化。其中:一般公共预算拨款6071.08万元,其中:原一般公共预算拨款6071.08万元,原预算外转一般公共预算管理资金0万元。

2.支出预算总额6071.08万元,比上年增加152.03万元,主要原因一是综合定额预算标准调整变化;二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增(减)人变化。其中:教育快3支出4992.42万元;社会保障和就业支出553.09万元;卫生健康支出154.58 万元;住房保障支出370.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

支出预算数为6071.08万元,比上年增加152.03万元。具体安排在以下方面:

1.行政运行支出0万元,主要用于………。该支出比上年增加(减少)0万元,原因是……。

2.一般行政管理事务支出0万元,主要用于………。该支出比上年增加(减少)0万元,原因是……。

3.高中教育快3支出4992.42万元,主要是用于高中教育快3支出。该支出比上年增加75.24万元,原因是综合定额预算标准调整变化;以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增(减)人变化

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出482.66万元,用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年增加52.9万元,原因是综合定额预算标准调整变化

5.行政(事业)单位医疗支出154.58万元, 主要用于事业单位医疗费。该支出比上年增加10.13万元,原因是综合定额预算标准调整变化

6.住房公积金支出370.99万元,用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加13.77万元,原因是综合定额预算标准调整变化

7.职业年金支出70.43万元,用于财政机关事业单位当年退休人员实际缴纳职业年金。该支出比上年年增加47.36万元。原因是综合定额预算标准调整变化

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出6071.08万元,按支出经济分类,包括工资福利支出5384.35万元,占基本支出的88.69%;商品和服务支出439.19万元,占基本支出的0.72%;对个人和家庭的补助支出247.54万元,占基本支出的4.08%。按支出用途分类:包括人员经费支出5631.89万元,占基本支出的92.77%;公用经费支出439.19万元,占基本支出的 7.23%。具体如下:

1.人员经费支出5631.89万元,比上年增加212.4万元,主要原因是综合定额预算标准调整变化。该支出具体包括工资福利支出5384.35万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助247.54万元。工资福利支出5384.35万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资1441.07万元、津贴补贴636.4万元、奖金919.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费553.09万元,医疗卫生与计划生育保险154.58万元,住房公积金370.99万元,绩效工资972.2万元;商品和服务支出中其他交通费用0万元,用于在职职工公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出247.54万元用于离退休人员费用具体包括:离休费0万元、退休费243.37万元,生活补助0.67万元,对其他个人和家庭的补助3.5万元。

2.公用经费支出439.19万元,比上年减少60.37万元,主要原因是单位定向补助减少。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费20万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费57万元、电费50万元、物管费5万元、邮电费59万元、差旅费30万元、维修(护)费20万元、培训费20万元、公务接待1万元、劳务费2.5万元、工会经费60.91万元、福利费65.78万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费2万元、办公设备购置15万元、其他商品和服务支出24万元。

、一般公共预算 三公 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算8万元,其中:公务接待费1万元、公务车运行维护费7万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门;因公出国()经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

2.2019 年“三公”经费预算8万元,与上年8.4万元相比减少0.4万元,下降率为-4.76%,其中:公务用车运行维护费 7万元,与上年 7万元相比增加0万元,增长(下降)率为0%,原因是………,公务用车保有量为3辆。公务接待费1万元,与上年1.4万元相比增加-0.4万元,下降率为-28.57%,原因是根据铜财预[2018]29号从严控制“三公”经费

3.2019年一般公共预算安排“三公”经费预算8万元,比上年增加-0.4万元,比上年增长-4.76%,增长原因:根据铜财预[2018]29号从严控制“三公”经费

三公经费明细如下:

   1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用0万元,共0批次0人,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,比上年增长(下降)0%增长(下降)原因主要是……)

2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费7万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待比上年减少0.4万元比上年增长(下降)-28.57%下降原因主要是根据铜财预[2018]29号从严控制“三公”经费。

、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

 

 

 

 

第四部分  其他重要事项说明

 

一、部门运行经费安排情况

2019年部门运行经费预算为439.19万元,比上年减少60.37万元,比上年下降12.08%,变动原因是:单位定向补助减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为13255万元,其中:货物采购4195万元、工程采购9060万元、服务采购0万元…。(我单位本年度没有政府采购预算安排。)

三、国有资产占有使用情况

截止2019年年初,单位国有资产合计15874.77万元,包括流动资产1431.89万、固定资产2441.81万元。

四、预算绩效管理情况

2019年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2019年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标3个,涉及预算资金6071.08万元。单位没有纳入预算重点绩效评价的项目(单位纳入预算重点绩效评价项目0个,涉及预算资金0万元。)。

五、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业进展时时彩目标所发生的支出。

 “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)XX(款)XX(项)

教育快3支出(类)普通教育快3(款)高中教育快3(项):反映各部门举办的高级极速时时彩官方教育快3支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级极速时时彩官方的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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